Корректировочный счет-фактура в 1С 7.7
Добрый день,
как правильно провести корректировочный счет фактуру в 1 с 7,7,
если мы находимся на УСН, корректировка в сторону уменьшения, за электроэнергию, сч/фактуру выставили в январе, корректировка в феврале, я заполнила графу корректировочный счет/фактура полученный провела, но сумма не изменилась, что не так делаю? программист наш грит вообще зайди в первичный документ и ручками поменяй сумму? спасибо.
как правильно провести корректировочный счет фактуру в 1 с 7,7,
если мы находимся на УСН, корректировка в сторону уменьшения, за электроэнергию, сч/фактуру выставили в январе, корректировка в феврале, я заполнила графу корректировочный счет/фактура полученный провела, но сумма не изменилась, что не так делаю? программист наш грит вообще зайди в первичный документ и ручками поменяй сумму? спасибо.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Добрый день,
такая картинка подойдет? -
Здравствуйте!Цитата: ...как правильно провести корректировочный счет фактуру в 1 с 7,7,если мы находимся на УСН, корректировка в сторону уменьшения, за электроэнергию, сч/фактуру выставили в январе, корректировка в феврале, я заполнила графу корректировочный счет/фактура полученный провела, но сумма не изменилась, что не так делаю? программист наш грит вообще зайди в первичный документ и ручками поменяй сумму?Если вы на УСН, то операции, связанные с отражением НДС, как "неплательщика НДС", вас не должны волновать.🙅
Корректировочную сч-фактуру как документ программы вам не нужно отражать.
А вот отразить изменение расчетов в контрагентом в сторону уменьшения (хоть за электроэнергию, хоть за что-то иное), необходимо.
Вы не написали за какой период получили данные о корректировке расчетов с контрагентом. 🤨
Поэтому предлагаю обойтись без "полного сторно" первоначального документа "Услуги сторонних организаций".
На мой взгляд, вы можете ввести "Операцию" ручную для целей БУ как частичное сторно, сделав приписку в поле "содержание" о корректировке расчетов по корр.СФ.
Привожу пример:
Д20(26) К60.1 -118р (с минусом), естественно, нужно заполнить все те субконто к б/счетам, как было отражено в первоначальном документе "Услуги сторонних организаций". Присмотритесь внимательно.
По идее, при закрытии месяца в тек.периоде, если правильно заполните все субконто, это частичное сторно учтётся, и уменьшит итоговую сумму списания расходов за тек.месяц (месяц исправления ошибки) в Дт сч90.4. И так далее всё пройдет нормально.
А с точки зрения КУДиР, там же в "Операции" нужна дополнит.проводка (с минусом): Дт Н02.2 -118р и такая же запись (приписка) для КУДиР о корректировке расчетов.
Просто нужно пробовать. 😉
